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固定資產(chǎn)和總賬對賬不平衡

來源:原創(chuàng) 發(fā)布時間:2017-10-25 15:55:27
問題號:11962
解決狀態(tài):最終解決方案
軟件版本:8.52
軟件模塊:固定資產(chǎn)
行業(yè):通用
關鍵字:對賬
適用產(chǎn)品:852
問題名稱:固定資產(chǎn)和總賬對賬不平衡
問題現(xiàn)象:固定資產(chǎn)模塊初始化的時候,建賬之前的年度有一個12月末購買的固定資產(chǎn),錄入該張卡片的時候“累計折舊”項目不錄入,在所有資產(chǎn)都錄完畢時,和總賬對賬的時候是平衡的。但是在一月份計提折舊后,與總賬對賬出現(xiàn)不平衡。
問題原因:計提折舊后固定資產(chǎn)生成的憑證沒有記賬。
解決方案:固定資產(chǎn)生成的憑證及賬后即可與總賬對賬平衡。
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