“預(yù)算管理，對今年計劃的分配和安排、對今年預(yù)算的編制過程起了很大的指導(dǎo) 意義，通過預(yù)算這個管理手段給我們帶來一個約束，公司今年效益目標完成也與預(yù) 算管理手段有很大關(guān)系，截止到目前，預(yù)算和實際的差異可控在合理的范圍內(nèi)，基 本在年度框架內(nèi)，尤其是銷售費用中的變動費用預(yù)算，費用控制反映比較及時，年 度費用可控?！?/p>

                                                                                                                                                                                                                  ——北京合銳賽爾總經(jīng)理 王力

     企業(yè)簡介

      北京合銳賽爾電力科技股份有限公司是一家專注于智能配電設(shè)備、配電網(wǎng)故障監(jiān)測與定位系 統(tǒng)以及配電網(wǎng)自動化集成系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，公司當(dāng)前員工300余人， 年產(chǎn)值3億余元。產(chǎn)品包括單元式智能環(huán)網(wǎng)柜、共箱式智能環(huán)網(wǎng)柜、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、電纜分 支箱、智能箱式（預(yù)裝式）變電站、智能柱上開關(guān)、配電網(wǎng)故障監(jiān)測與定位系統(tǒng)等。

面臨困惑

預(yù)算表復(fù)雜，實時獲取數(shù)據(jù)及對比分析困難

      合銳賽爾總部在北京，10多個部門，2個異地子公司，營銷中心下設(shè)16個辦事處，。一直用電子表格編制各種預(yù)算，每個預(yù) 算表中都有十幾甚至幾十個預(yù)算項目，無法實時從總賬、采    購、庫存等業(yè)務(wù)系統(tǒng)取得實際數(shù)，更無法進行預(yù)算和實際的對比 分析。

營銷占比費用比較高，始終沒有很好的控制措施
公司2006年開始做預(yù)算，員工預(yù)算意識比較薄弱，預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制均比較松散；公司營銷費用支出占比較高，企業(yè) 迫切需要通過有效的手段得到控制和改善。

規(guī)劃方案

關(guān)鍵應(yīng)用及價值

動態(tài)智能化控制銷售費用

企業(yè)營銷費用與收入掛鉤，根據(jù)合同金額按比例實時控制代理商費用，根據(jù)銷售發(fā)貨金額按比例實時控制運輸費用，通過動 態(tài)設(shè)定支出限額，幫助企業(yè)有效控制成本占比較大的銷售費用。

實時抓取實際數(shù)據(jù)并進行差異分析

借助U8+預(yù)算管理平臺，將看似錯綜復(fù)雜的內(nèi)容清晰、方便、系統(tǒng)的進行優(yōu)化重構(gòu)，并固化到預(yù)算系統(tǒng)中，通過項目公式從業(yè)務(wù)系統(tǒng)實時抓取實際數(shù)據(jù)，快速實時進行實際與預(yù)算差異分析。

會計快捷制單，業(yè)務(wù)與財務(wù)一體化

系統(tǒng)提供多種總賬憑證模板，系統(tǒng)可以自動快速生成總賬會計憑證，效率高，數(shù)據(jù)準，實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)一體化運行。