◆企業(yè)簡(jiǎn)介

北京合銳賽爾電力科技股份有限公司是一家專(zhuān)注于智能配電設(shè)備、配電網(wǎng)故障監(jiān)測(cè)與定位系 統(tǒng)以及配電網(wǎng)自動(dòng)化集成系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高科技企業(yè)，公司當(dāng)前員工300余人， 年產(chǎn)值3億余元。產(chǎn)品包括單元式智能環(huán)網(wǎng)柜、共箱式智能環(huán)網(wǎng)柜、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、電纜分 支箱、智能箱式（預(yù)裝式）變電站、智能柱上開(kāi)關(guān)、配電網(wǎng)故障監(jiān)測(cè)與定位系統(tǒng)等。

◆面臨困惑

?預(yù)算表復(fù)雜，實(shí)時(shí)獲取數(shù)據(jù)及對(duì)比分析困難

合銳賽爾總部在北京，10多個(gè)部門(mén)，2個(gè)異地子公司，營(yíng)銷(xiāo)中心下設(shè)16個(gè)辦事處，。一直用電子表格編制各種預(yù)算，每個(gè)預(yù) 算表中都有十幾甚至幾十個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)法實(shí)時(shí)從總賬、采購(gòu)、庫(kù)存等業(yè)務(wù)系統(tǒng)取得實(shí)際數(shù)，更無(wú)法進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際的對(duì)比 分析。

?營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占比較高，始終沒(méi)有很好的控制措施

公司2006年開(kāi)始做預(yù)算，員工預(yù)算意識(shí)比較薄弱，預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制均比較松散；公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出占比較高，企業(yè) 迫切需要通過(guò)有效的手段得到控制和改善。

◆規(guī)劃方案

◆關(guān)鍵應(yīng)用及價(jià)值

企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用與收入掛鉤，根據(jù)合同金額按比例實(shí)時(shí)控制代理商費(fèi)用，根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨金額按比例實(shí)時(shí)控制運(yùn)輸費(fèi)用，通過(guò)動(dòng) 態(tài)設(shè)定支出限額，幫助企業(yè)有效控制成本占比較大的銷(xiāo)售費(fèi)用。

?實(shí)時(shí)抓取實(shí)際數(shù)據(jù)并進(jìn)行差異分析

借助U8+預(yù)算管理平臺(tái)，將看似錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)容清晰、方便、系統(tǒng)的進(jìn)行優(yōu)化和重構(gòu)，并固化到預(yù)算系統(tǒng)中，通過(guò)項(xiàng)目公式 從業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)抓取實(shí)際數(shù)據(jù)，快速實(shí)時(shí)進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算差異分析。

?會(huì)計(jì)快捷制單，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化

系統(tǒng)提供多種總賬憑證模板，系統(tǒng)可以自動(dòng)快速生成總賬會(huì)計(jì)憑證，效率高，數(shù)據(jù)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化運(yùn)行。